Есть нормальный процесс, например когда поставщик из-за рубежа поставляет нам что-то взамен брака. Т.е. бесплатно. В своем инвойсе он пишет фри оф чардж и указывает стоимость товаров только для целей таможенного оформления. Почему так, потому что с российскими контрагентами работают корректировочные счета-фактуры. Не понимаю, как это отразить.

Консервативный вариант: оформить со стоимостью, возникший долг списать корректировкой задолженности.

https://efsol.ru/manuals/account-goods-zero-value-1c/
не?

(2) Похоже. Но финики не хотят списывать задолженность. Вероятно нужно будет их убедить, что этот вариант - самый верный. Спасибо!

(3) Ну не вижу проблему расширением допилить документ, чтобы по некому признаку сразу при проведении его списывал нужное

(3) Тут уж ничего не попишешь. Придется им прглотить пилюлю.
Нашему главбуху тоже не нравятся "лишние" обороты по счетам, когда она привыкла делать одной проводкой без промежуточных счетов, а ЕРП гоняет транзитом. Но после того, как пару раз напоролась на бяку при ручной корректировке проводок - смирилась.

(3) Одинэсу виднее, нам поддержка ответила "это не реализовано" и вариант подобный (2)

(3) мы это оформляем так:
1. обнаружен брак, мы стоимость этой фигнюшки вносим как долг поставщика (указываем основанием рекламацию поставщику).
2. поступление закрывает эту задолженность. То есть все движения на счетах имеют реальное отражение по документам. Финики не возражают, ибо могут пощупать бумажки с подписями.

(7)
1. обнаружен брак, мы стоимость этой фигнюшки вносим как долг поставщика (указываем основанием рекламацию поставщику).
- каким документом?

(8) Есть такие документы - Претензия...

(8) документом списание Д94 К41 списываем товар со склада на брак, ручной операцией Д76.2 К94 относим сумму брака на расчеты по претензиям, и ручной операцией Д60 К76.2 относим сумму по претензии на долг поставщику.

(10) Много в Бухгалтерии работали? Ручные операции в ЕРП - ЗЛО. Они нужны только там, где для учета по разделу не предусмотрено никаких документов. Например расчеты со всякими целевыми фондами поддержки предпринимательства.
И уж ручками плодить проводки по расчетам с поставщиками и клиентами - прямой путь к расхождениям в учете и невозможности формировать некоторые документы. Например сверки расчетов.
Надо как-то извернуться - делайте специальные ГФУ и статьи доходов/расходов.

Моё мнение: намудрили. Как вы потом нулевую стоимость спишете? Да никак.

Какая физическая суть замены? Да просто новое поступление, на мой вкус. Обычный импорт, как всегда.
На склад другой датой пришёл обычный товар с обычным оформлением. Вдобавок к бракованному ранешнему. Общее количество увеличилось.

Осталось только разобраться со взаиморасчётами с поставщиком и все дела.
Была уже открыта для ветки ниже про УСН демо 25.109
В ней есть документ АктОРасхожденияхПослеПриемки
Похоже мельком на то, что там можно задать брак и после выйти на ветку алгоритма корректировки приобретения товаров с корректировкой же и долга поставщика.
Нет?

На пальцах: мыслю так. Замену не трогаем, оформляем как обычное приобретение. Корректируем только первое поступление на брак/не брак с корректировкой долга поставщика.

(12) Корректируем только первое поступление на брак/не брак с корректировкой долга поставщика.

Вроде как по импорту нет корректировок поступлений. Ну а списывать долг всё-таки логичнее по новой поставке