Всем добрый день.
Такая проблема. Есть организация на УСН. Учетная политика настроена таким образом: объект налогообложения Доходы, есть сотрудники. ЗП выгружается из ЗУП сводно. Делают начисление ЕНП, где разбивают виды налогов и указывают счета (страх взносы 69.09). Списание ДС по налогам происходит с единого налогового счета следующим месяцем (за январь последним числом февраля). Все вроде бы красиво. Но при этом страховые взносы не уменьшают налог, не попадают в налоговый вычет.Хотя должно попадать 50%. Кто что может подсказать по этому поводу? Почему взносы не попадают в вычеты?

Я могу ошибаться, но вроде бы это настраивается в способах отражения в учете на стороне БП.

(0) Февраль помахал всем упрощенцам ручкой. Срок уплаты взносов работников 28-го суббота, поэтому уплата прошла только 2 марта. В марте увидите уменьшение налога УСН Доходы сразу за два месяца: 2-го и 30 марта (перенос с субботы же 28-го на понедельник).

(0)Ни за какой месяц вообще не попадает ничего к вычету, верно?

Просто у меня примерно такой-же вопрос, только УСН 15%. Данные по ЗП выгружаются из ЗУП. И вот при такой схеме документы перечисления ЗП никаких движений по регистрам УСН не делают.. Я вообще не уверен что при начислении ЗП в ЗУП, а не в самой ЕРП корректно можно принять к расходам затраты на ЗП

(0) Переходите на БП 3.0.Там это реализовано.ERP не для малюток на УСН,даже в демо все организации на ОСН))).

(3) Мне "сводно" не нравится. Теоретически сложно придумать алгоритм, если не "по сотрудникам".

(4)Так и в КА тоже самое :) Она тоже не для УСН?:)

(5)Там можно в Отражении ЗП указать данные не сводно, но это не помогает и не поможет, так как в списании с РС нет возможности выбрать ведомость, соответственно мы не указываем кому конкретно выплатили и такое работать точно не будет

(6) И она.Там баланса по упрощенной форме для МП не завезли)))

(7) А в ЕРП вообще кассовый метод УСН реализован? Если да - то и взносы должны браться в расход.

(3) Ни за один месяц не попадают взносы.

Есть статья, там все красиво написано, но
так не работает https://dzen.ru/a/aUvuwvdUpzeUW5Vf
И есть старая статья на бухэксперте (от2 021), правда про БП, что сотрудники должны перегружаться из ЗУП не сводно.
Но это я ще в ERP не проверяла.

(11) Раз пишут, значит работает. Какую статью ДДС указали в Списании безнал ДС?

(12)В списании указываем, что это единый налоговый платеж, операция Перечисление налогов и взносов. А в расшифровке суммы разбиты на налоги. Только ДДС там указаны, как хоз операции - НДС, НДФЛ, Социальные взносы (это как раз наши суммы взносов). Внутри ДДС Социальные взносы указана гр. статей Операционная деятельность, Вид ДДС - Прочие платежи по тек операциям.

(0) если совсем не получится - регистрируйте расходы для УСН в КУДиР в виде записи. Накиньте расширение - делов-то.

(13) Это несерьёзно. Не может быть пополнение тульского ЕНП расходом УСН. Никогда. А группа статей опердеятельности и вид прочие платежи здесь вообще ни при чём - это разбивка для формы 4 баланса, для отчёта о движении денежных средств. Туда не смотрИте.

Короче, так дело не пойдёт. Должен быть в ЕРП функционал УСН в полном виде, ведь по логике более половины даже крупных фирм химичат с уменьшением налогов через родные мелкие фирмы, вплоть до микроскопических АвтоУСН. А значит в одной базе просто обязаны быть и фирмёшки на УСН и они должны быть нормально закОдены.

Я не Шухард, который профи в ЕРП, но вот при открытии демо 25.109 сразу вижу общий модуль УчетУСНПСНСервер
Ежу понятно, что даже студенту-программисту надо открыть его в отладчике и изучить. А не груши околачивать. Нет времени на работе для изучения - есть вечера и выходные.

С чего начать?
Да вот прямо на нас глазками лупают две функции:
Функция ТекстЗапросаРасходовПоЗарплатеИНалогам
Функция ТекстЗапросаПоОплатамЗарплатыИНалогов

Я не умею ставить остановы в запросах, но уверенно предположу, что кодеры это умеют.
Ну так вперёд к знаниям. Изучайте. Полдня хватит за глаза с перекурами.

Да уже и так видно:

Действуйте.

(15)Уломал, сегодня сделаю вечерком, отпишусь.

(16) Быстрее было бы, если бы я рядом был, а Вы только смотрели цифры в нужных ВТ...

(15) Этим и займемся, будем изучать запросы. Спасибо за подсказку:)

(18) Такое впечатление, что три РН по ЕНС живые и в ЕРП их не отключили как в БП. Тогда параллельно смотрите и ЕНС. Как он, кстати, реализован в ЕРП?

Я к чему. Бахните концом декабря на тульский ЕНП у себя миллионов 100 через Списание безнала. Чтобы мы твёрдо были уверены, что денег на Туле уверенный авансовый плюс и не заморачиваться "нехваткой" денег для оплаты искомых страховых взносов.

Откройте через Функции для технического специалиста РН Расчеты по налогам на едином налоговом счете
ну или
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчете

Что там? Есть относительно свежие записи? Скрин бы.

(18, 19) По поводу ЕНС - 69.90. Начисляются налоги на него документом Начисление ЕНП в разбивке по налогам и соответствующим им счетам БУ. Далее идет документ Списание ДС уже с 69.90 ЕНП. Используется РН Расчеты по налогам на едином налоговом счете (в начислении ЕНП - это приход в регистр), при закрытии месяца делается расход из регистра при указании платежного документа Списание ДС. Скрин приложить не могу, но записи по 2025 году все на месте.

(21) Жаль, что не умеете скрины делать или хотя бы фото экрана, ну да ладно.
Скорее всего речь о счёте 68.90

Раз регистры живые, то ищем движение Расход в этом РН по СтраховыеВзносыЕдиныйТариф или по счёту 69.09 скорее всего по 28-ым числам как сроки уплаты.
Дт 69.09 - Кт 68.90 (по аналогии с ранешними 69 - 51).
Это и будет оплата нужных нам взносов работников для УСН Д-Р (15%), которая и толкнёт КУДиР.

Если с ней всё в порядке, то остаётся только проверить вторую часть: само начисление этих взносов как расход в КУДиР пока общий, как Дт 20 - Кт 69.09. Как он переносится из ЗУП? Как он двинул КУДиР? Ежу понятно, что одной оплаты для расходов УСН мало, они могут быть и авансовые. Надо ещё начислить эти взносы последним днём месяца. Тогда только и начисленные, и оплаченные взносы лягут расходом УСН в КУДиР.

(0) Вообще то ищете черную кошку в темной комнате,где ее нет.
Уже наверное лет 5 не могут найти...
Да и вещи принципиально разные обсуждаете: расходы при УСН 15% и налоговый вычет при 6%.Они никаким образом не пересекаются.

(23) Неважно. Просто при УСН Д (6%) взносы работников лягут не в КУДиР, а напрямую уменьшат сам налог.
Суть не меняется: они должны обязательно быть сначала начислены и оплачены.

(23) Заинтриговали )
Глянул... ЕРП всё-таки забил болт на автоматизацию УСН )
Процедура РассчитатьНалогУСНОбъектДоходы
...

Ну а в справке к документу прямо пишут:
Запись книги учета доходов и расходов (УСН / ПСН)
Документ предназначен для ручной регистрации записей Книги учета доходов и расходов (УСН/ПСН).

(0) Вывод: не мучайтесь. Уменьшение УСН_6% на взносы работников только вручную доком записи КУДиР на вкладке Раздел IV Расходы, уменьшающие сумму налога.

Увы.