Добрый день, есть вопрос по поводу столовых удержаний. В общем наши работники питаются за безналичный расчет в столовой, которая не является нашей. По окончанию месяца столовая выставляет нам счет фактуру, которую мы приходуем поступлением ТМЗ и услуг и позже делаем как реализацию, удержание с заработной платы. Но проблема в том что столовая не плательщики НДС, а мы плательщики и реализацией мы получаем доход от ндс, хотя по сути это не правильно. В общем вопрос как правильно реализовать данную систему, чтобы в нашем учете не отражалось не доход не расходов по этой операции. Только пришло и ушло на удержания с сотрудников. Заранее благодарю за внимание к теме.

А в реализации УчитыватьНДС=Ложь никак?

что-то меня смущает формулировка "удержание из зарплаты питания сотрудников через реализацию услуг"... :-/

(0) и ни слова о том, что это не РФ - феерично

+(2) там 90й счёт чтоли корреспондируете с 70м?

(0) напиши бух.операции по расчетам с сотрудниками и столовой

(3)У нас РК, (1)я тоже предложила про вариант реализацию сделать без НДС, но мне сказали, что это нарушение, так как мы плательщики и без ндс не имеем право проводить документы.

(0) думаю, что проблема в неправильном отражении бухг.операций

в общем желательно было бы вы полнить проводку 1252 (Задолженность по выплаченной заработной плате) 3310(Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам) ,а дальше удержание 3350 зп на 1252. Но это не корректно.

(8) Столовая выставляет СФ с детализацией по сотрудникам?

сейчас мы кидаем себе это то на накладные расходы 8410 и 3310(Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам) потом реализацией делаем себе доход, хоть они и взаимозакрываются, но нам не нужно в учете видеть это. (9), да сф на сумму и по моему накладная с списком работников с которых расчетчики потом делают удержание с зп.

(10)ой, извините за ошибку на административные расходы 7210 кидаем.

(10) В договоре со столовкой, что есть про оплату?

-а про документ корректировка долга слышали????
сделать Корректировку долга с Столовой на сотрудника (вид операции  "списание задолженности" )и указать 70 счет и сотрудника
- или как вариант сразу в поступлении ставить на затраты 70 счета (счет затрат для услуг 70 и субконто сотрудник)
Учет у вас не совосем коррктный сейчас