Формирую отчет "Акт сверки расчетов". В него попадают Док "Сч-фактура полученный". Почему эти док-ты попадают в этот отчет? Может где галку какую нужно поставить? Чтоб не попадали.

1. посмотри проводки. которые формируют попадающие в отчет эти счет-фактуры.
2. посмотри на счета, указанные на первой закладке, для формирования отчета.
3. включи мозг
4. сделай выводы

да смотрел, но бухи говорят, что никогда не попадали, а ща попадають

и тож самое пытался объяснить

1. приведи скриншот первой закладки на форме с перечнем счетов
2. приведи печформу с распечаткой проводок счет-фактуры (кнопка действия-отчет о движениях документа в форме документа)
3. вспоминайте, какие задания были выданы горе программистам горе бухгалтерами - что меняли в топовой конфиге за последнее время?

давай скриншот - не верю что попадают.
//
телепатирую -бухи делают сч/ф входящий и сумму НДС относят на 60 счет

как сюды скриншот вставить?
Док "сч/ф полученный" дт 19.3 кт 60.1

1с V7.7

(5) угу
проблема в том, что в (2) "смотрю в книгу, вижу фигу"
пнуты 1,2 (тупая обезъяна-исполнитель) еще осилили выпонить, но пункты 3,4 - мозг еще не осилил...

нифига тя не понял

(9)скрин на выложи на что-то типа radikal.ru
скринов нужно 2 - карточка счет и сам акт счета

автор здох

(11) Так он в (6) сам и ответил.... Видать дошло...