Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался.
Вопрос в следующем: в месяце был документ возврата товаров поставщику, потом проводился документ расчета себестоимости. В результате проведения сформировались проводки по возврату товаров (Д 60 К 41). И все, остатки зависли на счете 60. Как сделать, чтобы они там не зависали? Я так понимаю, что они должны уйти на 90...

Ну наверное поставщик должен деньги за товар вернуть, или вы ему товар подарили?

Если проводка на 60, то товар продали, в иных случаях его бывает на себя берут, но тогда другой счет учета указывается.

Просто потом в акте сверки взаиморасчетов вылазит эта зависшая сумма на 60...

(3) а поставщик вам денге вернул?

Да

(6) лажа

Решение вроде пришло. сейчас проверяю...
Необходимо в регистре сведений "Контрагенты организаций" заполнить строку для контрагента и в формеэлемента обязательно заполнить закладку по учету тары. Без нее не делается проводка на 90.
Проверяю...